|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
152021 |
29.11.2021 |
Údržba závlahového systému |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
152022 |
7.6.2022 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1520380223 |
6.3.2020 |
Paušál 2/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1520786278 |
9.7.2021 |
Paušál 6/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1521047293 |
9.6.2022 |
Mesačné poplatky 2022 05 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15226 |
13.10.2015 |
BOZP a PO, dohľad PZS pre 1. 2. kateg. rizík za 3.štvrťrok 2015, vstupné školenie... |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15300012 |
8.1.2015 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 1/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15300041 |
6.2.2015 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 2/2015 |
55,76 |
36249840 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
15300207 |
12.3.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD Piešťany 3/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15300345 |
13.4.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 4/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15300499 |
12.5.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN - 5/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15300660 |
8.6.2015 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 6/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15300857 |
31.8.2015 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 7/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15300980 |
31.8.2015 |
Zmluva o preprave motorového vozidla SAD PN 8/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15301113 |
7.9.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15301258 |
5.10.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15301394 |
4.11.2015 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 11/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15301538 |
7.12.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 12/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1530186267 |
10.6.2019 |
Paušál 5/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1530211370 |
12.7.2019 |
Paušál mobil 6/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
49,55 EUR |