| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150419 |
30.4.2019 |
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebných služieb |
Organizácia školení a seminárov, Mgr. Furman |
14373297 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1504630723 |
18.8.2023 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Cesta za kultúrnym domom" |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
26,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150530/1 |
8.6.2015 |
Vystúpenie sokoliarov |
Astur, s.r.o. Hrad Červený Kameň |
31449085 |
314,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15057 |
31.3.2015 |
BOZP a PO za I. štvrťrok 2015, školenie vodičov, školenie novoprijatých zamestnancov -... |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100040 |
23.2.2015 |
Prírodné kamenivo |
Kameňololy s.r.o. |
34121358 |
28,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100098 |
20.3.2015 |
Prírodné kamenivo |
Kameňololy s.r.o. |
34121358 |
15,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100607 |
14.9.2015 |
Prírodné kamenivo - workautové ihrisko |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
130,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100712 |
13.10.2015 |
Prírodné kamenivo - workoutové ihrisko |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
497,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100845 |
23.11.2015 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
18,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100869 |
27.11.2015 |
Prírodné kamenivo 16/32 |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
43,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100888 |
7.12.2015 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
28,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100945 |
29.12.2015 |
Prírodné kamenivo 16/32 |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
20,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510834461 |
11.10.2021 |
Mesačné poplatky 2021 09 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151101093 |
20.1.2015 |
Prenájom rohože do KD 1/2015 |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
7,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151104108 |
17.2.2015 |
Prenájom rohože do KD 2/2015 |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151109079 |
31.3.2015 |
Prenájom rohože do KD |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
22,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511119188 |
12.10.2022 |
Mesačné poplatky 2022 09 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151129471 |
26.10.2015 |
Prenájom rohože do KD 10/2015 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151132571 |
23.11.2015 |
Prenájom rohože do KD 11/2015 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151136245 |
29.12.2015 |
Prenájom rohože do KD 12/2015 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
