štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160463 | 3.6.2016 | Stavebný materiál - bariérová doska
|
ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 341,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160545 | 31.3.2016 | Kniha Stredné Považie z neba - 1. časť platby | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 275,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16078 | 11.3.2016 | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016" | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1608024 | 7.9.2016 | Realizácia verejného obstarávania "Technológia pre Zberný dvor" | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16082 | 11.7.2016 | BOZP a PO za 2.Q 2016, dohľad PZS | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1609005 | 21.9.2016 | Realizácia verejného obstarávania "Technológia pre zberný dvor" (35% - ukončenie EKS) | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100166 | 26.4.2016 | Prírodne kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 34,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100180 | 16.5.2016 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 37,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100494 | 30.8.2016 | Prírodné kamenivo - vodovodná prípojka ZŠ | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 167,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100551 | 7.9.2016 | Prírodné kamenivo - prípojka ZŠ | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 22,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100708 | 14.11.2016 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 16,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16102005 | 22.9.2016 | Kniha Stredné Považie z neba - 2.časť platby | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 352,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161103040 | 2.3.2016 | Prenájom rohože do KD 1/2016 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161105005 | 22.2.2016 | Prenájom rohože do KD 2/2016 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161131014 | 2.11.2016 | Prenájom rohože do KD 10/2016 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 22,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161134132 | 28.11.2016 | Prenájom rohože do KD 11/2016 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161137388 | 3.1.2017 | Prenájom rohože do KD 12/2016 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161348 | 3.1.2017 | Stavebný materiál na stánky | Ropspol, a.s. | 36306886 | 177,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16146 | 5.10.2016 | BOZP a PO za 3.Q 2016 a dohľad PZS | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16201 | 9.11.2016 | Školenie BOZP a PO - aktivačné práce | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
