štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 162017 | 26.10.2017 | Čistenie KD | Milan Macháč - KLIMACH | 34491155 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16202 | 9.11.2016 | Školenie BOZP a PO - aktivačné práce | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16226 | 3.1.2017 | BOZP a PO za 4. štvrťrok 2016 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300004 | 13.1.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 1/2016 | ARRIVA a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300074 | 8.2.2016 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 2/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300215 | 9.3.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Piešťany 3/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300352 | 6.4.2016 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla apríl 2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300490 | 16.5.2016 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla máj 2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300632 | 6.6.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 6/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300773 | 7.7.2016 | Zmluva op revádzke dopravneho prostriedku za mesiac júl 2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300907 | 2.8.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac august 2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301025 | 7.9.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301148 | 10.10.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301281 | 3.11.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 11/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301408 | 8.12.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 12/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16557242 | 6.11.2012 | Predplatné - Hospodárske noviny 2013 | Ecopress | 31333524 | 187,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167513139 | 20.4.2017 | Mikrofóny s príslušenstvom | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16VF0001 | 2.2.2016 | Projektová dokumentácia "Riešenie havarijnej situácie kanalizačných rozvodov a žumpy v... | Peter Ondro - OSIPK | 32841582 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16VF0008 | 31.3.2016 | Projektová dokumentácia - areálový rozvod vody pre ZŠ, MŠ a ŠJ v Podolí | Peter Ondro - OSIPK | 32841582 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/1564 | 7.9.2017 | Písmená ka kríž - PČ | Milan Semanič - KASTEX | 10667563 | 25,31 EUR |
