| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16102005 |
22.9.2016 |
Kniha Stredné Považie z neba - 2.časť platby |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
352,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161103040 |
2.3.2016 |
Prenájom rohože do KD 1/2016 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161105005 |
22.2.2016 |
Prenájom rohože do KD 2/2016 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161131014 |
2.11.2016 |
Prenájom rohože do KD 10/2016 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
22,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161134132 |
28.11.2016 |
Prenájom rohože do KD 11/2016 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161137388 |
3.1.2017 |
Prenájom rohože do KD 12/2016 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161348 |
3.1.2017 |
Stavebný materiál na stánky |
Ropspol, a.s. |
36306886 |
177,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16146 |
5.10.2016 |
BOZP a PO za 3.Q 2016 a dohľad PZS |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16201 |
9.11.2016 |
Školenie BOZP a PO - aktivačné práce |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162017 |
26.10.2017 |
Čistenie KD |
Milan Macháč - KLIMACH |
34491155 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16202 |
9.11.2016 |
Školenie BOZP a PO - aktivačné práce |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16226 |
3.1.2017 |
BOZP a PO za 4. štvrťrok 2016 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300004 |
13.1.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 1/2016 |
ARRIVA a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300074 |
8.2.2016 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 2/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300215 |
9.3.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Piešťany 3/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300352 |
6.4.2016 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla apríl 2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300490 |
16.5.2016 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla máj 2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300632 |
6.6.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 6/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300773 |
7.7.2016 |
Zmluva op revádzke dopravneho prostriedku za mesiac júl 2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300907 |
2.8.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac august 2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
