štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 18/2021 | 26.7.2021 | Kúpna zmluva hospodárska budova postavená na p.č. 750/4 | Peter Virgl, Viktória Virgl | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2023 | 16.5.2023 | Veterinárna starostlivosť o zvieratá, vet. ošetrenie, vakcinácia | Regionálne centrum sloboda zvierat | 35628685 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 18/ŠFRB/2022 | 31.5.2022 | Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 | Ing. Alžbeta Augustínová | 170,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 18000002 | 12.4.2018 | Realizácia sadových úprav v areáli cintorína v Podolí | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 399,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800003 | 17.1.2018 | Oprava a ročný servis plynového kotla RD 409 | S-servis František Sevald | 14126265 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800006 | 5.2.2018 | Obedy 1/2018 | Pavol Vido | 43579906 | 144,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180001 | 30.4.2018 | Bábkové predstavenie | Novomestská kultúrna spoločnosť, o.z. | 42145317 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800034900 | 14.3.2018 | Ročný prístup - Verejná správa | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800079 | 16.1.2018 | Upratovacie náradie | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 69,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18002021 | 29.1.2018 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18003 | 23.1.2018 | Preprava na trase Podolie - Vrbové s späť a Podolie - Čachtice a späť | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180037 | 21.3.2018 | Samolepky - smetné nádoby | PM print, s.r.o. | 44186002 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180038 | 15.1.2018 | Maľované mapy - zálohová platba | CBS, s.r.o. | 36754749 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18006 | 27.3.2018 | Ročná kontrola detského ihriska | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18006721 | 27.3.2018 | Hygienické potreby - KD | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18008 | 14.6.2018 | Obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Podolie - práce po schválení | Ing. arch. Marianna Bogyová AABP | 22732632 | 137,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180094 | 2.2.2018 | Aktualizácia WinIBEUe | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18012 | 6.4.2018 | Služby technika PO za I.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180134 | 19.2.2018 | Záloha, uzávierka, prechod roku - vzdialený prístup WinIBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18018 | 6.4.2018 | Služby technika BOZP za I. Q 2018 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
