| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1761588482 |
12.5.2014 |
Telefón apríl 2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
123,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1770618226 |
16.2.2015 |
Telefón 1/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
99,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1771591593 |
11.3.2015 |
Telefón 2/2015 |
Sloka Telekom, a.s. |
35763469 |
111,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1772468096 |
13.4.2015 |
Telefón 3/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
113,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
178266 |
22.8.2017 |
Stavebný materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
313,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1786524294 |
7.7.2016 |
Telefón jún 2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
122,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
179064 |
12.9.2017 |
Umývadlo - OŠK |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1792128086 |
11.1.2017 |
Telefón 12/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1799923538 |
7.9.2017 |
Telefón 8/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/2011 |
7.10.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 11 - 526/B |
Marián Babulic |
|
149,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
18/2019 |
23.7.2019 |
Kúpna zmluva |
Jozef Bobocký |
|
219,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
18/2021 |
26.7.2021 |
Kúpna zmluva hospodárska budova postavená na p.č. 750/4 |
Peter Virgl, Viktória Virgl |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
16.5.2023 |
Veterinárna starostlivosť o zvieratá, vet. ošetrenie, vakcinácia |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2022 |
31.5.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Ing. Alžbeta Augustínová |
|
170,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Ing. Alžbeta Augustínová |
|
205,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2025 |
31.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Martin Folajtar |
|
205,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000002 |
12.4.2018 |
Realizácia sadových úprav v areáli cintorína v Podolí |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
399,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800003 |
17.1.2018 |
Oprava a ročný servis plynového kotla RD 409 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800006 |
5.2.2018 |
Obedy 1/2018 |
Pavol Vido |
43579906 |
144,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180001 |
30.4.2018 |
Bábkové predstavenie |
Novomestská kultúrna spoločnosť, o.z. |
42145317 |
150,00 EUR |
