štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 18022 | 23.4.2018 | Práca s HR | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180260 | 3.1.2018 | Údržba programu - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180272 | 4.5.2018 | Aktualizácie WinIBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180406 | 9.1.2018 | Konzultácia - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18050062 | 10.5.2018 | Mapy | CBS, s.r.o. | 36754749 | 620,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18100017 | 5.2.2018 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 112,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1811/12/2008 | 23.1.2013 | Licenčná zmluva : programy - WinCITY Miestne dane, WinCITY Evidencia obyvateľov, Odpady | Ing. Ján Vlček TOPSET | 32643748 | 228,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181101472 | 3.1.2022 | Materiál | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 28,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181102064 | 29.1.2018 | Prenájom rohože do KD 1/2018 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181104106 | 26.2.2018 | Prenájom rohože do KD 2/2018 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181106578 | 27.3.2018 | Prenájom rohože do KD 3/2018 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18158 | 7.2.2019 | Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1819 | 7.6.2018 | Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ Podolie - projekt, energetický posudok na kotolňu | Termoprojekt Piešťany, s.r.o. | 36221171 | 3 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18236 | 7.2.2019 | Služby BOZP za 4.Q 2018 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18950618 | 14.2.2018 | Manipulačný poplatok | Verlag Dashofer, s.r.o. | 35730129 | 132,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19 035 | 6.11.2019 | Preprava na trase Podolie-Čachtice-Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 437,47 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/2011 | 1.7.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v BD 526 - kaderníctvo | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 19/2019 | 23.7.2019 | Kúpna zmluva | Martin Marák | 422,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 19/2021 | 26.7.2021 | Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve RD č. 302, p.č. 1347 | Ján Zámečník, Iveta Ostrihoňová | 11 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/ŠFRB/2022 | 22.11.2022 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Sarah Toráčová | 130,72 EUR |
