štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/ŠFRB/2023 | 30.6.2023 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Igor Mašán | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/ŠFRB/2024 | 17.6.2024 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Otto Krätschmer | 146,83 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 190000650 | 1.3.2019 | Tonery | DRUCKER , s.r.o. | 44925417 | 186,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190001976 | 19.6.2019 | Toner | DRUCKER , s.r.o. | 44925417 | 25,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900070 | 19.12.2019 | Oprava plynového kotla - predajňa záhradkárstva BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190024 | 17.7.2019 | Úprava plochy pri miniatúrach | I & B s.r.o. | 46604588 | 20 591,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190025 | 15.10.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Podpora dobudovania základnej technickej... | VG PROJEKT, s.r.o. | 36860735 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900417500 | 27.3.2019 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19004196 | 22.2.2019 | Hygienické potreby do KD | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190045 | 19.3.2019 | Samolepky na smetné nádoby | PM print, s.r.o. | 44186002 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19007 | 8.3.2019 | Odvoz dreveného odpadu z areálu ZŠ (bytovka) | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190081 | 1.4.2019 | Plakety - deň učiteľov | Dekorcentrum Jurda, s.r.o. | 44031575 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19009 | 2.4.2019 | Služby technika PO za I. štvrťrok 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100294 | 28.2.2019 | Stála tabuľa na projekt spolufinancovaný EÚ 300x200 - Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii... | Štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 80,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100303 | 29.10.2019 | Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - IKT | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 23 454,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100304 | 29.10.2019 | Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - nábytok | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 18 986,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100356 | 13.11.2019 | Vybavenie odborných učební - učebňa polytechniky | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 31 076,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190101211 | 21.8.2019 | Tabuľa 1260x900 na označenie projektu spolufinancovaného z EÚ - Zberný dvor | Štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190104928 | 24.4.2019 | Plastové poháre | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190141 | 1.3.2019 | Archivácia, zálohovanie, aktualizácia, uzávierka - prechod roku WinIBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 18,00 EUR |
