štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.7°, viac o počasí
11.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19052023 | 5.1.2024 | Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905289 | 24.6.2019 | Stavebný materiál - Zatrávňovacia tvarnica | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 1 668,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905415 | 27.6.2019 | Stavebný materiál - zatrávňovacie tvárnice | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 1 532,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905640 | 4.7.2019 | Stavebný materiál - zatrávňovacia tvárnica | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 1 668,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905786 | 9.7.2019 | Stavebný materiál - vonkajší žľab | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 165,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19062 | 4.7.2019 | Služby technika PO za 2.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1906697 | 13.8.2019 | Stavebný materiál- zatrávňovacia tvárnica | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 210,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1906699 | 13.8.2019 | Auto s HR | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907 | 7.2.2019 | Tlač projektu pre stavebné práce a realizáciu na akciu: Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s... | Termoprojekt Piešťany, s.r.o. | 36221171 | 417,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19071 | 23.5.2019 | Školenie novoprijatých zamestnancov TPP - § 50j | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907151 | 20.8.2019 | Obrubník parkový - detské ihrisko kopanice | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 51,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19072 | 23.5.2019 | Školenie novoprijatých zamestnancov - § 52 a | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907810 | 12.9.2019 | Obrubník parkový | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190879 | 25.4.2019 | Zálohová platba - knihy Čarovné Stredné Považie | CBS, s.r.o. | 36754749 | 275,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19090496 | 25.9.2019 | Knihy - Čarovné Stredné Považie | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 393,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19095 | 4.7.2019 | Služby BOZP za 2. Q 2019 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1909899 | 7.11.2019 | Stavebný materiál - obrubník | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 44,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19099 | 15.10.2019 | Služby technika PO za 3.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19100116 | 15.10.2019 | Vybudovanie detského ihriska | AGGER. s.r.o. | 45982007 | 10 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19110003 | 3.9.2019 | Verejné obstarávanie - Zberný dvor | VOLUMA, s.r.o. | 45288976 | 750,00 EUR |
