štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.7°, viac o počasí
11.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19110052 | 13.11.2019 | Aero foto - letecké fotografie - jeseň 2019 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 88,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191102252 | 7.2.2019 | Prenájom rohože do KD 1/2019 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191105439 | 26.2.2019 | Prenájom rohože do KD 2/2019 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191108872 | 2.4.2019 | Prenájom rohože do KD 3/2019 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191133774 | 15.11.2019 | Prenájom rohože do KD 11/2019 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19148 | 15.10.2019 | Služby BOZP za 3.Q 2019 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19155 | 3.1.2020 | Služby technika PO za 4.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1919 | 19.9.2019 | Sieťky na okná | Vladimír Kriško | 43290779 | 329,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192015 | 31.8.2015 | Workoutová zostava | LLAMARO, s.r.o. | 28764307 | 5 099,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19230 | 3.1.2020 | Služby technika BOZP za 4. Q 2019 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192570 | 23.5.2019 | Kompostér 1000 l - 680 kusov | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 93 024,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193116 | 13.2.2019 | Školenie - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1952014 | 10.6.2014 | Informačná brožúra | R.M.Agency, s.r.o. | 45366594 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19527 | 12.7.2019 | Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19549 | 17.7.2019 | Kancelárske potreby | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19VF03939 | 20.5.2019 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 17,41 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1A/ŠFRB/2023 | 31.3.2023 | Nájomná zmluva byt č. 1A v BD 526 | Ivan Zámek | 176,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2 | 7.1.2011 | Pohrebnícke služby | Bielická Jolana | 41,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 2.8.2011 | Úprava celkovej ceny diela | GOODWILL plus, a.s. | 36304735 | 424 353,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 11.8.2011 | Všeobecné obchodné podmienky | VUB, a.s. |
