štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.7°, viac o počasí
11.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 141745 | 19.1.2015 | Aktualizácia programov za rok 2014 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016022 | 23.5.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Anna Augustínová | Jozef Augustín | 21,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016048 | 12.10.2016 | Pohrebné služby zomrelá pani Savarová, Fogašová Marta v Podolí. | Hochmanová Marianna | 21,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015052 | 24.10.2016 | Pohrebné služby - zomrelý Daniel Helbich | Helbich Ján | 21,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6180647 | 7.2.2019 | Aktualizácia programov | Topset Solution, s.r.o. | 46919805 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6190634 | 23.1.2020 | Aktualizácie programov za rok 2019 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021258 | 14.1.2022 | Znaškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/051 | 27.3.2024 | hudobná reprodukcia prostredníctvom miestneho rozhlasu | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128021092 | 17.1.2012 | Finančný spravodajca 2011 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401036282 | 11.2.2014 | Paušál T mobil | Slovak Telekom | 35763469 | 21,29 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000217 | 20.11.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 550,551 | Plichta Jozef | 21,58 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000005 | 5.11.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto 97, 98 - kopanice | Hruboňová Nadežda | 21,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1370510870 | 7.8.2020 | Paušál 7/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1510834461 | 11.10.2021 | Mesačné poplatky 2021 09 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300194 | 31.10.2013 | Samolepky | PM print s.r.o. | 44186002 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219025286 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 21,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015511 | 1.4.2015 | Prenájom stolov, stoličiek + doprava | Reštaurácia Edita Dobošová | 21,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9241039819 | 27.2.2024 | El. energia Podolie 501 Kvetinárstvo | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1520380223 | 6.3.2020 | Paušál 2/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1541223391 | 10.11.2022 | Mesačné poplatky 2022 10 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,84 EUR |
