štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.4°, viac o počasí
11.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2131103403 | 18.2.2013 | Autorské práva na použitie hudob.diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2141104010 | 17.2.2014 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na obdobie od 1.1.2014 do... | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151103251 | 19.2.2015 | Hudba reprodukovaná tech.zariadením prostredníctvom rozhlasu 2015 | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2161102451 | 17.2.2016 | Hudba reprodukovaná technickým zariadením - od 1.1.2016 do 31.12.2016 | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2181103006 | 12.2.2018 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel. | SOZA | 00178457 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2191102593 | 7.2.2019 | Licencia na hudobné diela | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201102478 | 6.2.2020 | Verejné použitie hudobných diel na rok 2020 | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20605053 | 8.6.2020 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211105695 | 16.8.2021 | Licencia na verejné použitie hudobných diel rok 2021 | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221102266 | 24.3.2022 | Licencia na verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013444 | 21.11.2013 | Veniec + stuha na veniec | Obec Podolie | 00311928 | 20,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014438 | 22.10.2014 | Veniec pohrebný | Masár Jaroslav | 20,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1560583552 | 8.12.2020 | Paušál 11/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1460623279 | 2.2.2021 | Paušál 12/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 720312571 | 2.4.2012 | Paušál - mobil 22.02.2012 - 21.03.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240209192 | 12.1.2024 | El. energia Podolie 526/A vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 20,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/063 | 31.5.2024 | voda 12.01.2024 - 15.05.2024 predajňa PT Táborský | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 20,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102273292 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - kino | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF12/079 | 2.4.2012 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2012 | RZMOS Trenčín | 34006273 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014423 | 9.6.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Forgáčová Helena | Forgáč Pavol | 21,00 EUR |
