|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7447944513 |
10.3.2014 |
Zálohová platba EE 3/2014 - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7448038243 |
4.4.2014 |
Zálohová platba EE garáže 4/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437672114 |
12.5.2014 |
Zálohová platba EE - garáže 5/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7448206036 |
9.6.2014 |
Zálohová platba EE garáže 6/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437831990 |
7.7.2014 |
Zálohová platba za EE garáže 7/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7418880376 |
18.8.2014 |
Zálohová platba za EE - garáže 8/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437977648 |
8.9.2014 |
Zálohová platba EE garaže 9/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7419047898 |
7.10.2014 |
Zálohová FA za EE 10/2014 - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7438152038 |
11.11.2014 |
Zálohová platba EE - garáže 11/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16100551 |
7.9.2016 |
Prírodné kamenivo - prípojka ZŠ |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
22,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3760327 |
6.7.2017 |
Štrk |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
22,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23007166 |
6.12.2023 |
Maska Mikuláš |
Marek Byrtus |
87508486 |
22,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120700 |
4.6.2012 |
Písmeno + číslica na krížik |
Milan Semanič - KASTEX |
10667563 |
22,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8271420082 |
9.11.2020 |
Telefón 10 / 2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400590410 |
9.11.2020 |
Paušál O2 - 10/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
291069 |
17.12.2019 |
Hygienické potreby |
Rolsed, s.r.o. |
31332056 |
22,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21232490 |
15.1.2013 |
Novela Zákonníka práca |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
22,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2221109124 |
18.1.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
22,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
151109079 |
31.3.2015 |
Prenájom rohože do KD |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
22,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
161131014 |
2.11.2016 |
Prenájom rohože do KD 10/2016 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
22,96 EUR |