|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7302732438 |
24.4.2013 |
Paušál T mobil |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
12,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130240 |
24.4.2013 |
Zmluva o aktualizácii programov za rok 2013 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
347,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7303084851 |
24.4.2013 |
Paušál T mobil |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
17,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2101302002 |
24.4.2013 |
Práce na úprave plôch kopanice - odhŕnanie snehu |
Záhradníctvo Vladimír Vičík |
40829383 |
856,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130050 |
24.4.2013 |
Obedy 3/2013 |
Pavol Vido |
43579906 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13004 |
24.4.2013 |
Oprava Tatra fekál |
Stanislav Ray |
40829952 |
620,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129130136 |
24.4.2013 |
Zber a odvoz odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6 767,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302703462 |
24.4.2013 |
Plyn RD 409 - 4/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360124 |
24.4.2013 |
Obedy 3/2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
51,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360128 |
24.4.2013 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
272,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320130165 |
24.4.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
866,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13300350 |
24.4.2013 |
Zmluva o preprave SAD PN 4/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130240 |
24.4.2013 |
Služby BOZP a PO za I.Q 2013 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13081 |
24.4.2013 |
Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - aktivačná služba |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
24.4.2013 |
Plyn bývalý Markvet 4/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
4,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
24.4.2013 |
Plyn ZS 4/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
502,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
24.4.2013 |
Plyn Kino 4/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
7,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
24.4.2013 |
Plyn KD 4/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
530,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
24.4.2013 |
Plyn bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
24.4.2013 |
Plyn OcÚ 4/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
282,00 EUR |