|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
131101216 |
28.1.2013 |
Prenájom rohože |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417722100 |
28.1.2013 |
vyúčtovacia faktúra |
SPP, a.s. |
35815256 |
368,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300845574 |
11.2.2013 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130045 |
11.2.2013 |
Aktualizácia WinIBEU, AZUV |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130002 |
11.2.2013 |
Vido - pagáče |
Pavol Vido |
43579906 |
26,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7010435182 |
18.2.2013 |
Dodávka a distribúcia energie (VO) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
4 266,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320130024 |
18.2.2013 |
Zber,preprava a zneškod. odpadu - zmesový kom. odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
748,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2131103403 |
18.2.2013 |
Autorské práva na použitie hudob.diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4434011472 |
18.2.2013 |
Zemný plyn - KD-malý plynomer |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4434011468 |
18.2.2013 |
Zemný plyn -KD |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 668,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4434011471 |
18.2.2013 |
Zemný plyn - markvet |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4434011470 |
18.2.2013 |
Zemný plyn - ZS |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 497,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4434011467 |
18.2.2013 |
Zemný plyn - kad.+kvet. |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
128,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4434011466 |
18.2.2013 |
Zemný plyn - Ocú |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
787,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4434011469 |
18.2.2013 |
Zemný plyn - kino |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
19,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201305959 |
18.2.2013 |
Licencia pre PC |
ESET, s.r.o. |
31333532 |
190,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300009 |
18.2.2013 |
Oprava čerpadla - BD 409 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
55,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130012 |
18.2.2013 |
Obedy - január 2013 |
Pavol Vido |
43579906 |
189,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13300062 |
22.2.2013 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3746932192 |
18.2.2013 |
Služby pevnej siete - Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,15 EUR |