štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 24.4.2013 | Plyn KD ohrev vody 4/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447000936 | 24.4.2013 | El.energia ZS 4/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447000937 | 24.4.2013 | El.energia - DS, PZ, Zvonica, VO, OŠK, Markvet, Kino, BD 526 - 4/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417493900 | 24.4.2013 | El.energia bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417493901 | 24.4.2013 | El.energia garáže 4/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417491498 | 24.4.2013 | El.energia čerpadlo 2.Q 2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417495780 | 24.4.2013 | El.energia RD 409 - 4/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013081 | 24.4.2013 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6748895186 | 24.4.2013 | Telefón 3/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 102,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130137 | 24.4.2013 | Aktualizácia programu | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/011 | 24.4.2013 | Obedy 3/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130240 | 24.4.2013 | Zber a odvoz odpadu - vrecový systém | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2013 | 24.4.2013 | Projekčné práce na elektro akcii "Trafostanica a prípojka VN v obci Podolie" | EL-PROMOT | 22823905 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 24.4.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303841074 | 24.4.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260641 | 24.4.2013 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 274,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013001 | 24.4.2013 | Pohrebné vence - PČ | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 454,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2131000043 | 24.4.2013 | Stuha vencová - PČ | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 45,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013028 | 24.4.2013 | Rakvy, kríž drevený, stuhy - PČ | Ing. František Červenák | 30407516 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360049 | 24.4.2013 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 278,76 EUR |
