|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20110396 |
9.3.2011 |
Renovácia ronerov |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
113,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3160062 |
9.3.2011 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
613,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3160063 |
9.3.2011 |
Obedy 2/2011 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
173,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11300241 |
9.3.2011 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4723934679 |
9.3.2011 |
Telefón 2/2011 |
T-Com |
35763469 |
101,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3160071 |
9.3.2011 |
Motorová nafta - fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
235,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11100976 |
9.3.2011 |
Kuchynské potreby - KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
44,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13/2011 |
14.3.2011 |
Geometrický plán na zameranie prístavieb k dielni prevádzok (bývalé uhoľné sklady)... |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13/11 |
14.3.2011 |
Dovoz zariadenia na úpravu vody pre vodný zdroj |
Ján Šagát |
32777175 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7140516935 |
14.3.2011 |
El.energia - čerpadlo pri RD č.361 1.-3./2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
195,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7140517080 |
14.3.2011 |
El.energia kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
60,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7140517354 |
14.3.2011 |
El.energia RD korytné 3/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
109,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7140517081 |
14.3.2011 |
El.energia - garáže 3/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7140514950 |
14.3.2011 |
El.energia - ZS 3/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
228,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7140514951 |
14.3.2011 |
El.energia - obec 3/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 782,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7150475035 |
14.3.2011 |
El.energia - KD 3/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
91,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7150475034 |
14.3.2011 |
El.energia KD - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-108,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
14.3.2011 |
Plyn - KD 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 133,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11102660 |
14.3.2011 |
Telekomunikačné služby 2/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
37,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5590005823 |
14.3.2011 |
Služby STP APV - údržba programov |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |