štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.7°, viac o počasí
11.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2101102004 | 14.3.2011 | Odhrnanie snehu | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10025650 | 15.3.2011 | Publikacia Právna zodpovednosť vo VS - december 2010 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 45,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 324 | 15.3.2011 | Relácia v rozhlase | Rádio maklér, s.r.o. | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10275 | 17.3.2011 | Výkon technika BOZP a PO 4Q/2010 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110196 | 18.3.2011 | Stavebný materiál OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 282,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08-28/2011 | 18.3.2011 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 7 | 17.3.2011 | Pohrebnícke služby | Čechvala Ján | 321,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 8 | 21.3.2011 | Pohrebnícke služby | Čechvalová Irena | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 21.3.2011 | Paušal Orange | Orange Slovensko, a.s. | 36597270 | 53,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F10053 | 21.3.2011 | Rozšírenie CMS TANGRAM pre správu domény Podolie.Sk - verejný register odberateľských... | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102731690 | 28.3.2011 | Paušál T-mobil 22.02.2011 - 21.03.2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111107206 | 28.3.2011 | ABO - Rohož 3/2011 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140740311 | 28.3.2011 | Rozbor pitnej vody - vodný zdroj | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36306410 | 17,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110499 | 28.3.2011 | Toner Canon C - EXV 14 orig. | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 99,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011010 | 30.3.2011 | Podtláčanie miestnej komunikácie pred cintorínom | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 268,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100142 | 30.3.2011 | Počítač a monitor | FLOPPY Ing. Milan Jurák | 11770805 | 789,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 9 | 25.3.2011 | Pohrebnícke služby | Gúčiková Anna | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10 | 30.3.2011 | Pohrebnícke služby | Uhlík Ján | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 325 | 1.4.2011 | Nájom nebytových priestorov 4/2011 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 326 | 1.4.2011 | Nájom nebytových priestorov 4/2011 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
