štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7446568836 | 13.11.2012 | Zálohová platba el.energia 11/2012 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446554953 | 13.11.2012 | Zálohová platva el.energia 11/2012 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446554954 | 13.11.2012 | Zálohová platba el.energia 11/2012 - OcÚ, Kino, Markvet, Zvonica korytné, zvonica kopanice, VO... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 767,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7743974276 | 13.11.2012 | Telefón 10/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 104,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12301235 | 13.11.2012 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla november 2012 - SAD Piešťany | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120181 | 13.11.2012 | Obedy október 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260566 | 13.11.2012 | Obedy október 2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 64,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260574 | 13.11.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 938,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0072012 | 13.11.2012 | Poradenstvo a komplexné prepracovanie pôvodnej žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2013 z... | P4U, s.r.o. | 46391100 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 830929 | 13.11.2012 | Hygienické potreby na obdobie od 9.11.2012 do 4.1.2013. | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201261103 | 13.11.2012 | Nakladanie smetí | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012043 | 13.11.2012 | Pohrebné vence - podnikateľská činnosť | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121001061 | 13.11.2012 | Stuha vencová + fixa - podnikateľská činnosť | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 43,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012441 | 13.11.2012 | Pohrebné služby - podnikateľská činnosť | Kostolányová Štefánia | 103,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7170563347 | 19.11.2012 | El.energia nedoplatok - BD 526 byt č. 16 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 19.11.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -0,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121131296 | 20.11.2012 | Prenájom rohože do KD 11/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | f/121664 | 20.11.2012 | Aktualizácia programov - dane a cintorín 2012 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121281 | 20.11.2012 | Stavebný materiál na opravu strechy v KD | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1 197,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7211756443 | 20.11.2012 | Paušál T mobil 15.10.2012 - 14.11.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
