|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
6744975567 |
17.12.2012 |
Telefón 11/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
116,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12291 |
17.12.2012 |
Služby BOZP a PO za 4. štvrťrok 2012 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12301460 |
17.12.2012 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 12/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21230074 |
17.12.2012 |
Oprava a servis automatickej závlahy - ihrisko |
TARGET PUMPS, s.r.o. |
64608221 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121888 |
17.12.2012 |
Renovácia tonerov |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
157,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260621 |
17.12.2012 |
Obedy |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
3,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F 20152 |
17.12.2012 |
Zákaznícka podpora - + upgrade na module E-gov |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.12.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
54,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260587 |
17.12.2012 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
295,86 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012443 |
17.12.2012 |
Pohrebné služby |
Masár Ivan |
|
346,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012086 |
17.12.2012 |
Prenájom KD - stužková slávnosť dňa 9.11.2012 |
SOŠ |
|
386,21 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012087 |
17.12.2012 |
Prenájom KD - stužková slávnosť 16.11.2012 |
Gymnázium M.R.Štefánika 4.B |
|
426,73 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012088 |
17.12.2012 |
Prenájom KD - stužková slávnosť 23.11.2012 |
Gymnázium M.R.Štefánika 4.A |
|
453,66 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
20120898 |
17.12.2012 |
Prenájom KD - stužková slávnosť 30.11.2012 |
Gymnázium oktáva |
|
446,81 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012090 |
17.12.2012 |
Nájom za nebytové priestory ZS 12/2012 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012091 |
17.12.2012 |
Nájom za nebytové priestory 12/2012 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012092 |
17.12.2012 |
Nájom za nebytové priestory 12/2012 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012093 |
17.12.2012 |
Nájom za nebytové priestory 12/2012 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012094 |
17.12.2012 |
Nájom za nebytové priestory 12/2012 |
Slavomír Jambor |
|
172,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012095 |
17.12.2012 |
Nájom za nebytové priestory II.polrok 2012 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
|
1 002,79 EUR |