štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012096 | 17.12.2012 | Nájom za nebytové priestory 12/2012 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 80,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012097 | 17.12.2012 | Nájom za nebytové priestory BD 526 - Kvetinárstvo 12/2012 | Branislav Augustín B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012098 | 17.12.2012 | Zneškodnenie a vytriedenie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 811,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012099 | 17.12.2012 | Prenájom KD - vianočný večierok 14.12.2012 | Kollár & Jurík & Gombarčík, s.r.o. | 31439951 | 617,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2010100 | 27.12.2012 | Relácia v rozhlase | Radio makler, s.r.o. | 14,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012101 | 31.12.2012 | Služby propagačné a reklamné | Miroslav Mrekaj GIMI | 11746971 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012444 | 27.12.2012 | Pohrebné služby - PČ | Tatranská Milada | 327,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 123433 | 27.12.2012 | Školenie | SOMI, s.r.o. | 36296589 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5912050759 | 27.12.2012 | Ročný prístup - verejná správa | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121135316 | 27.12.2012 | Prenájom rohože | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7212856363 | 27.12.2012 | Paušál Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 212631 | 27.12.2012 | Tlač - noviny Podolie | Tising spol. s r.o. | 31430937 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012423 | 27.12.2012 | školenie novoprijatého zamestnanca - BOZP a PO | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012422 | 27.12.2012 | Školenie novoprijatého zamestnanca - BOZP a PO | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012421 | 27.12.2012 | Školenie novoprijatého zamestnaca-BOZP a PO | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7213221598 | 28.12.2012 | Paušál Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 19,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/014 | 28.12.2012 | prevoz asfaltovej drte, násyp na cestu, úprava - kopanice | Profistav | 33440085 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120039 | 28.12.2012 | Overenie účtovnej závierky obce za r.2011 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120063 | 27.12.2012 | Oprava a kontrola traktora ZETOR | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 275,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR13000667 | 14.1.2013 | Dodanie KT 1/2013 (dávkovače, spotrebný materiál) | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
