štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012442 | 20.11.2012 | Pohrebné služby | Plichta Jozef | 103,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012502 | 20.11.2012 | Refundácia mzdy skladníka CO za II.polrok 2012 | Obvodný úrad | 75,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09112012 | 17.12.2012 | Montáž meračov RD 409 | Energotop, s.r.o. | 35936606 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120100970 | 17.12.2012 | Poplatok banke -poskytnutie informácií auditorovi | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120209 | 17.12.2012 | Montáž termostatu BD 526 - byt č.16 | Servis František Sevald | 14126265 | 71,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120210 | 17.12.2012 | Montáž termostatu BD 526 - kvetinárstvo | Servis František Sevald | 14126265 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012031 | 17.12.2012 | Tabuľa - parkovisko pri BD 526 | Smaltovňa MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. | 44717342 | 36,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7212127023 | 17.12.2012 | Paušál mobil 22.10.2012 - 21.11.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120204 | 17.12.2012 | Obedy 11/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200054 | 17.12.2012 | Prekopávanie potoka-Pošta, čistenie potoka - Farská, čistenie vodnej nádrže - Farská,... | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 1 036,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267650677 | 17.12.2012 | Záloha - plyn RD 409 - 12/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn KD 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 767,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn Kino 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn OcÚ 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 891,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn ZS 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn Markvet 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn KD ohrev vody 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120800 | 17.12.2012 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 793,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260618 | 17.12.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 151,39 EUR |
