| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/01/2022 |
11.1.2022 |
Licenčná zmluva na zverejňovanie na portáli www.cintoriny.sk |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
104,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/02/2022 |
11.1.2022 |
Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažmentu |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220003255 |
4.1.2022 |
Vyuctovanie el. energie Dom smútku |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
153,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6210543 |
4.1.2022 |
Aktualizácia programov TOPSET |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202112114 |
4.1.2022 |
Služby technika PO a BOZP 4. kvartál |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
216,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220003257 |
4.1.2022 |
El. energia Podolie 240 Zvonica |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
155,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220004270 |
4.1.2022 |
El. energia Podolie Kopanice 915 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
101,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220004271 |
4.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie BD 526/B |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
240,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220004272 |
4.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie BD 526/A |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
21,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220004269 |
4.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie garáže |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
257,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220003261 |
4.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie 389 Požiarna zbrojnica |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
231,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220003259 |
4.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie 361 čerpadlo |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
231,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21612041 |
4.1.2022 |
Obedy 12/2021 - audit |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022010127 |
4.1.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 01/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122101035 |
4.1.2022 |
Správa infraštruktúry 01/2022 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129212209 |
4.1.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 129,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181101472 |
3.1.2022 |
Materiál |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
28,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
3.1.2022 |
Stolárske práce |
Slavomír Jambor, montážne práce |
41832850 |
1 930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22362021 |
30.12.2021 |
Poplatok za vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210058 |
30.12.2021 |
Drvenie, nakládka a odvoz biologického odpadu |
Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi |
50305611 |
1 750,85 EUR |
