| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021050097 |
16.6.2021 |
Servisné a inštalačné práce, oprava výpočtovej techniky |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103468476 |
15.6.2021 |
Vyúčtovanie - plyn od 1.1.2021 do 31.5.2021 - Zdravotné stredisko |
ZSE Energia |
36677281 |
455,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21011714 |
11.6.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100598 |
10.6.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 265,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8284388206 |
10.6.2021 |
Telefón 5/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112156508 |
10.6.2021 |
Vyúčtovanie plyn - RD 409 od 1.1.2021 do 31.5.2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
119,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121851935 |
10.6.2021 |
Vyúčtovanie plynu od 01.01.2021 do 31.5.2021 - OcU, KD, KD ohrev vody, bývalé kaderníctvo a... |
ZSE Energia |
36677281 |
123,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 098 |
10.6.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021050047 |
7.6.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004119 |
7.6.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 5/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211762 |
7.6.2021 |
Aktualizačný poplatok k programu WinCity Stavby na rok 2021 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7641817685 |
7.6.2021 |
EE BD 1019 - verejné osvetlenie 6/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7641817566 |
7.6.2021 |
EE BD 1019 spoločné priestory 6/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21605051 |
7.6.2021 |
Obedy 5/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1440772245 |
7.6.2021 |
Paušál O2 - 5/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000133 |
4.6.2021 |
Strava Testovanie COVID 30.4.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
24,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000136 |
4.6.2021 |
Strava Testovanie COVID 14.5.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
16,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/077 |
4.6.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310777 |
3.6.2021 |
Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 0003 |
3.6.2021 |
Prerábka vodoinštalácie na futbalovom štadióne v Podolí |
Peter Virgl |
53342755 |
640,00 EUR |
