| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/086 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021- nehnuteľnosť č. 140 - predná časť stavby |
ROKSTON, s.r.o. |
36705314 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/087 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - tribúna OŠK |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/088 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - kvetinárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121116651 |
2.7.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - júl 2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21027 |
30.6.2021 |
Záloha na výrobu - kuchyňa v KD |
Sučanský družstvo |
50398903 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20210011 |
30.6.2021 |
architektonická štúdia bytových domov na p.č. 1872/5 (1624 m2) a 1872/1 (1728 m2) – 1872/3... |
Ing. arch. Iveta Kusendová |
43436994 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021012 |
30.6.2021 |
výroba a výmena dverí do kuchyne KD Podolie |
Sučanský družstvo |
50398903 |
2 018,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohody |
Dohoda 1/2019 |
29.6.2021 |
Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20210010 |
25.6.2021 |
Zariadenie do kuchyne KD |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
25 208,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2021 |
24.6.2021 |
Polohopisné a výškopisné zameranie p.č. E-KN 34, 910/17, 910/41 a p.č. C-KN1901/1, 1899/1,... |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21107 |
24.6.2021 |
Služby BOZP za 2. Q 2021, školenie novoprijatého zamestnanca z BOZP a PO |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21052 |
24.6.2021 |
Služby technika PO za 2.Q 2021 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210031 |
24.6.2021 |
Realizácia liatej epoxidovej podlahy v kuchyni KD Podolie |
Ing. Oto Ormandy - OTORM |
4359912 |
6 762,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/024 |
24.6.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Magdaléna Mrekajová |
Mrekaj Dušan |
|
418,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/078 |
24.6.2021 |
Relácia v rozhlase |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/023 |
24.6.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Lenka Čechvalová |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/022 |
24.6.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Blanka Heráková |
Herák Eduard |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01_ZM_SEP-IMRK2-2019-001269 |
17.6.2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Zberný dvor Podolie |
Miinisterstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) |
00151866 |
178 566,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21210284 |
17.6.2021 |
Dodávka a montáž plastových výrobkov - OŠK |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
1 622,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2021 |
17.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb č.17/06/2021 o poskytovaní činností technika požiarnej ochrany... |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
60,00 EUR |
