| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/158 |
18.6.2025 |
tričká s potlačou |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
142,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/160 |
18.6.2025 |
audit 2024 |
Ing. Sylvia Augustínová, licencia SKAU č. 887 |
42150116 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/065 |
16.6.2025 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/155 |
16.6.2025 |
peračníky pre deviatakov |
IMI TRADE s. r. o. |
31565531 |
65,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/156 |
16.6.2025 |
kuchynská linka, drez, batéria, varná doska, práca - kuchyňa obecný úrad |
H-Dienst s.r.o. |
55690769 |
2 175,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/04/2025 |
13.6.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/146 |
13.6.2025 |
poplatok internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/06/2025 |
12.6.2025 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/154 |
12.6.2025 |
verejné obstarávanie - vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/157 |
12.6.2025 |
tonery |
FULL SERVIS, spol. s r. o. |
35785772 |
154,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/182 |
11.6.2025 |
Dobropis na telekomunikačné služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
-25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/014 |
10.6.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jozef Španka |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/063 |
10.6.2025 |
voda 15.02.2025 - 30.05.2025 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
26,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/064 |
10.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/005 |
10.6.2025 |
Projektová dokumentácia Cesta za KD |
Bičanovská Tatiana - APIS Trenčín |
36131539 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/133 |
9.6.2025 |
voda Podolie 520 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/134 |
9.6.2025 |
voda Podolie 834 zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
117,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/135 |
9.6.2025 |
voda obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/136 |
9.6.2025 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
58,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/137 |
9.6.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
6,24 EUR |
