streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 230105383 | 30.10.2023 | Materiál na verejné osvetlenie BD 1019 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 111,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/07/2023 | 27.10.2023 | Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 | Róbert Bundál | 115,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/ŠFRB/2023 | 27.10.2023 | Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 | Terézia Kosová | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2A/ŠFRB/2023 | 26.10.2023 | Nájomná zmluva byt č. 2A v BD 526 | Zuzana Hrabinová | 185,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/29/2023 | 26.10.2023 | Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy materskej školy v Podolí | HINER, s.r.o | 45850267 | 26 136,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/141 | 25.10.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 32,30 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/09/2023 | 25.10.2023 | Zámenná zmluva: k. ú. Podolie - parc. reg. ,,E" č. 2-799, 2-800, 2-835/2, 2-834/2, 2-2590/11,... | František Burza, Lucia Burzová | 1 717,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/015 | 24.10.2023 | Prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jozefíny Augustínovej | Radoslav Liška | 57,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 223107580 | 24.10.2023 | Voda Podolie 501 Kvetinárstvo | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 6,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223107579 | 24.10.2023 | Voda Podolie BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 483,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223105242 | 24.10.2023 | Voda Podolie 515 predajňa PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12308331 | 24.10.2023 | Vybavenie kuchyne kultúrneho domu Podolie | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 958,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003960 | 24.10.2023 | Materiál na opravu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 4,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023243 | 24.10.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 95,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/140 | 24.10.2023 | Poplatok za vodu 17.05.2023 - 17.10.2023 predajňa PT Táborský | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 8,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230100783 | 24.10.2023 | Potvrdenie Prima banky k auditu 2022 | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/06/2023 | 24.10.2023 | Zmluva o nájme strechy budovy Zdravotného strediska- 820 m2 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 410,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/14/2023 | 24.10.2023 | Dodatok č. 2 k zmluve ZoN01/2020. Úprava čl. I, ods. 2. Zmluvy o nadstavbe Zdravotného strediska | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/28/2023 | 23.10.2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie v rozsahu realizačnej PD... | REYMAX, s.r.o. | 47591439 | 9 850,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/07/2023 | 23.10.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DH Podolanka | Ján Štefánik | 400,00 EUR |
