streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3202300893 | 12.9.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 314,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/113 | 12.9.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/114 | 12.9.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/115 | 12.9.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/116 | 12.9.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/117 | 12.9.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/118 | 12.9.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/119 | 12.9.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/120 | 12.9.2023 | Energie a služby 2023 09 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/121 | 12.9.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/122 | 12.9.2023 | Relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 8,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/25/2023 | 12.9.2023 | Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 501 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/26/2023 | 12.9.2023 | Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 519 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003176 | 8.9.2023 | Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 37,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7741781840 | 8.9.2023 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2023 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 35,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7741781668 | 8.9.2023 | El. energia spololočné priestory BD 1019 2023 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 75,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102309104 | 8.9.2023 | odvoz bio odpadu 2023 08 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006599 | 8.9.2023 | Prevádzka dopravn. prostriedku 2023 08 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1551360891 | 8.9.2023 | Mesačné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 27,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023066 | 5.9.2023 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 165,00 EUR |
