| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/117 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/118 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/119 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/120 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/121 |
26.9.2024 |
Nájom časti parcely č. C 680/5, C 2007/4 september 2024 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/122 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/123 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov 2024 09 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/124 |
26.9.2024 |
Relácia v rozhlase |
Gašpar Martin |
47537833 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/125 |
26.9.2024 |
Nájom kultúrneho domu, inventár |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/126 |
26.9.2024 |
Nájom kultúrneho domu, inventár |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/127 |
26.9.2024 |
Kosenie a odvoz bio odpadu |
TSC Cleaning, s. r. o. |
51868661 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/227 |
26.9.2024 |
Tlačivá, osvedčovacia kniha |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/228 |
26.9.2024 |
Zatvárač dverí Brano BD 526 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
44,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/229 |
26.9.2024 |
poplatok za vystavenie potvrdenia k auditu 202 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/230 |
26.9.2024 |
Zatvárače dverí BD 526 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
30,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/231 |
26.9.2024 |
Projektový manažment - infraštruktúra obce |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/232 |
26.9.2024 |
Potvrdenie k auditu 2023 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/233 |
26.9.2024 |
Potvrdenie k auditu 2023 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/234 |
26.9.2024 |
Poháre, tácky, príbory, obrúsky |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
87,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/235 |
26.9.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
