streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 23609082 | 10.10.2023 | Betonová zmes - oprava budovy Kvetinárstva | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300993 | 10.10.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 090,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501433551 | 10.10.2023 | Mesačné poplatky za telefón O2 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301242 | 10.10.2023 | Kontrola a čistenie komínov | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129230993 | 10.10.2023 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 890,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202309103 | 10.10.2023 | Služby technika PO a BOZP | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223093574 | 10.10.2023 | Voda bytový dom Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 58,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223093090 | 10.10.2023 | Voda zberný dvor Podolie | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 24,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223093092 | 10.10.2023 | Voda Obecný športový klub Podolie | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 80,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223093091 | 10.10.2023 | Voda bytový dom Podolie 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 671,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223093088 | 10.10.2023 | Voda šk. jedáleň, materská škola | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 443,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7662775321 | 10.10.2023 | El. energia verejné osvetlenie bytový dom 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 35,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7662775123 | 10.10.2023 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 75,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/137 | 9.10.2023 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/138 | 9.10.2023 | Poplatok za vodu Materská škola, šk. jedáleň Podolie | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 532,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/014 | 6.10.2023 | Prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Eva Plichtová | Peter Plichta | 57,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 230136607 | 3.10.2023 | Zatvárač na dvere BD 1019 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 16,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2503002385 | 3.10.2023 | Paušálny poplatok bezpečnostné centrum 3. štvrťrok | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223089506 | 3.10.2023 | Voda obecný úrad + kultúrny dom | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 119,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223089507 | 3.10.2023 | Voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 67,59 EUR |
