streda, 03.07.2024, Miloslav
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2231017388 | 17.7.2023 | Stočné KD + OcÚ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 166,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017387 | 17.7.2023 | Stočné BD 526 - preplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -205,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017386 | 17.7.2023 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 36,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017201 | 17.7.2023 | Stočné BD 1019 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 579,33 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/04/2023 | 17.7.2023 | Kúpna zmluva: LV 1129, 4928, 4927,1130, 2317, 704, 699, 5314, 5439 | Iveta Majerčíková | 2 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/06/2023 | 17.7.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2023 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36 126 624 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230028445 | 14.7.2023 | Rebrík | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230743 | 14.7.2023 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 181,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2729231197 | 14.7.2023 | Mesačný poplatok internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,17 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/03/2023 | 12.7.2023 | Predaj novovytvorenej parcely reg. ,,C" č. 468/3 o výmere 54 m² | Marián Žák, Eva Žáková | 179,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202306104 | 11.7.2023 | Služby technika BOZP 2. štvrťrok 2023 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 187,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200058642 | 11.7.2023 | Bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5082435553 | 10.7.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 168,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6207207732 | 10.7.2023 | pracovné rukavice | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 6,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/097 | 10.7.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/096 | 7.7.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 1. polrok 2023 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 92,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1551318817 | 7.7.2023 | Mesačné poplatky 2023 06 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129230637 | 7.7.2023 | Zneškodnenie odpadu 2. štvrťrok 2023 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 917,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023060135 | 7.7.2023 | Microsoft ročná licencia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 140,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2023 | 7.7.2023 | Oprava multikáry | Miroslav Satina | 40829031 | 260,00 EUR |
