streda, 03.07.2024, Miloslav
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/21/2023 | 4.8.2023 | Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 5,99 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/05/2023 | 2.8.2023 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie: LV 3709, 4516, 4737 | Natália Dobroľubovová | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12B/ŠFRB/2023 | 31.7.2023 | Nájomná zmluva byt č. 12B v BD 526 | Valovičová Eva | 174,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/18/2023 | 31.7.2023 | Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/19/2023 | 31.7.2023 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 23110701 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 26,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3A/ŠFRB/2023 | 28.7.2023 | Nájomná zmluva byt č. 3A v BD 526 | Adrián Macháč | 173,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10100723 | 26.7.2023 | Športové poháre pre Poľovnícke združenie Podolie | Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA | 36886556 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123007756 | 26.7.2023 | Čistiace prostriedky | BAZ s.r.o. | 36840114 | 134,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8073756987 | 26.7.2023 | Kärcher | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 59,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380300520 | 26.7.2023 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 112,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5223203121 | 26.7.2023 | Pracovné náradie, rukavice | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/100 | 26.7.2023 | Odvoz elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/099 | 24.7.2023 | Relácia v rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23606090 | 20.7.2023 | Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231000911 | 20.7.2023 | Stočné kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 163,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12023030 | 18.7.2023 | Parapety Materská škola Podolie | Nomes Trade s.r.o. | 44770863 | 2 442,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322023 | 18.7.2023 | Veterinárne služby | Regionálne centrum sloboda zvierat | 35628685 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/098 | 18.7.2023 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017390 | 17.7.2023 | Stočné RD 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 18,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017389 | 17.7.2023 | Stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 45,57 EUR |
