| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/145 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/146 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/147 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/148 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/149 |
2.11.2023 |
Energie a služby 2023 11 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/150 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, vodné, stočné, réžia 2023 11 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2023 |
2.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie |
ZO Chmelovica Podolie |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 |
30.10.2023 |
Stavebné práce na budove Kvetinárstva Podolie 501 |
Jozef Ľupták |
41138996 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123034167 |
30.10.2023 |
pouličné svietidlo |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
82,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311004053 |
30.10.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230105383 |
30.10.2023 |
Materiál na verejné osvetlenie BD 1019 |
Ing. Iveta Olbertová ILED |
45665478 |
111,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/07/2023 |
27.10.2023 |
Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 |
Róbert Bundál |
|
115,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/ŠFRB/2023 |
27.10.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 |
Terézia Kosová |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2A/ŠFRB/2023 |
26.10.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 2A v BD 526 |
Zuzana Hrabinová |
|
185,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/29/2023 |
26.10.2023 |
Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy materskej školy v Podolí |
HINER, s.r.o |
45850267 |
26 136,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/141 |
25.10.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
32,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/09/2023 |
25.10.2023 |
Zámenná zmluva: k. ú. Podolie - parc. reg. ,,E" č. 2-799, 2-800, 2-835/2, 2-834/2, 2-2590/11,... |
František Burza, Lucia Burzová |
|
1 717,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/015 |
24.10.2023 |
Prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jozefíny Augustínovej |
Radoslav Liška |
|
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223107580 |
24.10.2023 |
Voda Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
6,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223107579 |
24.10.2023 |
Voda Podolie BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
483,27 EUR |
