| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
223105242 |
24.10.2023 |
Voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12308331 |
24.10.2023 |
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu Podolie |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
958,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003960 |
24.10.2023 |
Materiál na opravu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
4,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023243 |
24.10.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
95,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/140 |
24.10.2023 |
Poplatok za vodu 17.05.2023 - 17.10.2023 predajňa PT Táborský |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
8,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230100783 |
24.10.2023 |
Potvrdenie Prima banky k auditu 2022 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/06/2023 |
24.10.2023 |
Zmluva o nájme strechy budovy Zdravotného strediska- 820 m2 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
410,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/14/2023 |
24.10.2023 |
Dodatok č. 2 k zmluve ZoN01/2020. Úprava čl. I, ods. 2. Zmluvy o nadstavbe Zdravotného strediska |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/28/2023 |
23.10.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie v rozsahu realizačnej PD... |
REYMAX, s.r.o. |
47591439 |
9 850,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/07/2023 |
23.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DH Podolanka |
Ján Štefánik |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230729 |
20.10.2023 |
Mäso na posedenie jubilantov a dôchodcov 20.10.2023 |
Bitúnok Dechtice s.r.o. |
47371340 |
114,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohody |
KZ/08/2023 |
20.10.2023 |
Zrušenie vecného bremena in personam- dom súp. č. 154 na p.č. reg. "C" 356/1 |
Igor Mašán |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/139 |
18.10.2023 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
8,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/07/2023 |
16.10.2023 |
Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... |
ARETAX – LED s. r. o. |
46 765 352 |
70 125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/27/2023 |
13.10.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej PD „Bytové... |
OŽI architektúrou s.r.o. |
55057896 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2742758813 |
13.10.2023 |
Mesačný poplatok internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231060189 |
13.10.2023 |
Stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
2,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231060188 |
13.10.2023 |
Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
2,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231059922 |
13.10.2023 |
Stočné rodinný dom č. 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231059921 |
13.10.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
47,28 EUR |
