|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1122129965 |
6.12.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 12 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200088 |
6.12.2022 |
Výmena termostatu BD 526/8 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
55,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200087 |
6.12.2022 |
Výmena dopúštacieho ventilu BD 526/4 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200086 |
6.12.2022 |
Ročný servis plynových kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
455,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/158 |
6.12.2022 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
57,70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/19/2022 |
6.12.2022 |
Dodatok č. 9 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
10/ŠFRB/2022 |
6.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 10 v BD 1019 |
Ing. Natália Macháčová |
|
178,09 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/07/2022 |
5.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 2/3 v BD 409 |
Emília Procházková |
|
205,67 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/18/2022 |
5.12.2022 |
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 1020182007 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/21/2022 |
5.12.2022 |
Príloha č. 2 Zmluvy č. L-26/TDO/1997 - cenník platný od 01.01.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2022209 |
1.12.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 12 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/147 |
1.12.2022 |
Nájom kultúrneho domu |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/148 |
1.12.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/149 |
1.12.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/150 |
1.12.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/151 |
1.12.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/152 |
1.12.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/153 |
1.12.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/155 |
1.12.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 12 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/156 |
1.12.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |