|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dohody |
DOH/04/2022 |
20.10.2022 |
Dohoda o urovnaní - Hody Podolie |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2221600477 |
19.10.2022 |
Verejné používanie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
209,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
132022 |
19.10.2022 |
Servis závlahového systému OŠK |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
1 523,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220124 |
17.10.2022 |
Polep na auto |
DuxxPrint s.r.o. |
52243761 |
95,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220226 |
17.10.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
160,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FOD/2022/132 |
14.10.2022 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
45,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/131 |
12.10.2022 |
Relácia v rozhlase |
Záhradníctvo ZARDIS, s. r. o. |
54591635 |
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8314692304 |
12.10.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 09 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022186 |
12.10.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
38,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005591 |
12.10.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 09 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0252022 |
12.10.2022 |
Realizácia verejného obstarávania: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1 990,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200061 |
12.10.2022 |
Výmena termostatu BD 526/12 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
57,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1511119188 |
12.10.2022 |
Mesačné poplatky 2022 09 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200079448 |
12.10.2022 |
Mesačný poplatok bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
8,97 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/07/2022 |
12.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DH Podolanka |
Ján Štefánik |
|
400,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2022 |
12.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie |
ZO Chmelovica Podolie |
|
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/09/2022 |
12.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠK Podolie |
OŠK Podolie |
|
7 500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/18/2022 |
10.10.2022 |
Zmluva o dielo - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie - chodníky |
LT development s.r.o. |
47330481 |
185 000,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7632278946 |
7.10.2022 |
Elektrická energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7632278664 |
7.10.2022 |
Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
44,51 EUR |