| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/122 |
12.9.2023 |
Relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
8,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/25/2023 |
12.9.2023 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 501 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/26/2023 |
12.9.2023 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 519 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003176 |
8.9.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
37,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7741781840 |
8.9.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2023 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7741781668 |
8.9.2023 |
El. energia spololočné priestory BD 1019 2023 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
75,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102309104 |
8.9.2023 |
odvoz bio odpadu 2023 08 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006599 |
8.9.2023 |
Prevádzka dopravn. prostriedku 2023 08 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1551360891 |
8.9.2023 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
27,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023066 |
5.9.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12312045 |
5.9.2023 |
Oprava elektrocentrály |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
786,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1123121646 |
5.9.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 09 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12306692 |
4.9.2023 |
Čistiace prostriedky |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
116,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023384 |
4.9.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 2023 09 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ROP-Z-302091DHG7-91-108 |
4.9.2023 |
Riešenie migračných výziev v obci Podolie |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
5 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
7/ŠFRB/2023 |
30.8.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 7 v BD 1019 |
Ivan Makara |
|
186,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020235494 |
30.8.2023 |
Papierové poháre, tácky, misky - oslavy SNP |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
111,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23119 |
25.8.2023 |
Vodoinštalačné práce kultúrny dom |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300058 |
24.8.2023 |
Oprava plyn. kotla BD 526/1 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
723043 |
24.8.2023 |
Verejná projekcia filmu Alibi na mieru 2 |
BONTONFILM a. s. |
36006858 |
120,00 EUR |
