| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5223203121 |
26.7.2023 |
Pracovné náradie, rukavice |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
57,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/100 |
26.7.2023 |
Odvoz elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/099 |
24.7.2023 |
Relácia v rozhlase |
Plantex, spol. s r. o. |
34141481 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23606090 |
20.7.2023 |
Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231000911 |
20.7.2023 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
163,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023030 |
18.7.2023 |
Parapety Materská škola Podolie |
Nomes Trade s.r.o. |
44770863 |
2 442,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322023 |
18.7.2023 |
Veterinárne služby |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/098 |
18.7.2023 |
Relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017390 |
17.7.2023 |
Stočné RD 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017389 |
17.7.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
45,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017388 |
17.7.2023 |
Stočné KD + OcÚ |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
166,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017387 |
17.7.2023 |
Stočné BD 526 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-205,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017386 |
17.7.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
36,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017201 |
17.7.2023 |
Stočné BD 1019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
579,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/04/2023 |
17.7.2023 |
Kúpna zmluva: LV 1129, 4928, 4927,1130, 2317, 704, 699, 5314, 5439 |
Iveta Majerčíková |
|
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2023 |
17.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2023 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230028445 |
14.7.2023 |
Rebrík |
FISTAR s.r.o. |
11836547 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230743 |
14.7.2023 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
181,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2729231197 |
14.7.2023 |
Mesačný poplatok internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/03/2023 |
12.7.2023 |
Predaj novovytvorenej parcely reg. ,,C" č. 468/3 o výmere 54 m² |
Marián Žák, Eva Žáková |
|
179,82 EUR |
