|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
139302052 |
16.9.2022 |
Prenájom toaletnej kabíny |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
168,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3202200961 |
16.9.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 276,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2832235 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202287323000 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220007 |
16.9.2022 |
Detská nafukovacia atrakcia - akcia Majstrovstvá v orbe |
Penguin academy |
52115259 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220006 |
16.9.2022 |
Detská nafukovacia atrakcia - MDD |
Penguin academy |
52115259 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7220100711 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1311084825 |
16.9.2022 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22608061 |
16.9.2022 |
Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
176,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21220387 |
16.9.2022 |
Dodávka a montáž izolačného skla BD 1019 |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
105,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220496 |
16.9.2022 |
Tričká - akcia Majstrovstvá v orbe |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
241,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8312855441 |
16.9.2022 |
Telekomunikačné poplatky 2022 8 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/16/2022 |
7.9.2022 |
Predaj novovytvorená parc. reg. „C“ č. 286/2 |
Eva Ivaničová |
|
99,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005492 |
7.9.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 08 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220239 |
7.9.2022 |
Prevádzka mobilnej aplikácie MODUL ŠPORT |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7731608111 |
7.9.2022 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
44,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7731608357 |
7.9.2022 |
El. energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220732 |
7.9.2022 |
Mäso na guláš - SNP |
Bitúnok Dechtice s.r.o. |
47371340 |
195,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
221884 |
6.9.2022 |
Betón, penetrácia |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
287,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22017368 |
6.9.2022 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |