| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202306104 |
11.7.2023 |
Služby technika BOZP 2. štvrťrok 2023 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
187,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200058642 |
11.7.2023 |
Bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5082435553 |
10.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
168,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207207732 |
10.7.2023 |
pracovné rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
6,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/097 |
10.7.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/096 |
7.7.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 1. polrok 2023 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
92,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1551318817 |
7.7.2023 |
Mesačné poplatky 2023 06 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
37,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129230637 |
7.7.2023 |
Zneškodnenie odpadu 2. štvrťrok 2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7 917,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023060135 |
7.7.2023 |
Microsoft ročná licencia |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/2023 |
7.7.2023 |
Oprava multikáry |
Miroslav Satina |
40829031 |
260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23606048 |
7.7.2023 |
Betónová zmes |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230139 |
7.7.2023 |
Mobilná aplikácia Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1123116514 |
7.7.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 07 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7702057125 |
7.7.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7702056872 |
7.7.2023 |
El. energia spol. priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
75,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006447 |
7.7.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202300648 |
7.7.2023 |
Zneškodnenie odpadu 2023 06 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 396,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023292 |
3.7.2023 |
výkon zodpovednej osoby 2023 07 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/087 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/088 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
