| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/089 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/090 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/091 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/092 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/093 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 07 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/094 |
3.7.2023 |
Energie a služby 2023 07 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/095 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/07/2023 |
3.7.2023 |
Zmena rozmeru použitej zámkovej dlažby. |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/086 |
30.6.2023 |
Nájom, energie za nebytové priestory 1. polrok 2023 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
36124800 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002092979 |
30.6.2023 |
Pracovné náradie |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
57,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4003237276 |
30.6.2023 |
Vysávač |
Chal-Tec GmbH |
|
94,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14B/ŠFRB/2023 |
30.6.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 |
Zdenka Kováčiková |
|
170,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/ŠFRB/2023 |
30.6.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 |
Sarah Klinčáková |
|
172,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
19/ŠFRB/2023 |
30.6.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 |
Igor Mašán |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/16/2023 |
30.6.2023 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe |
Obchodná akadémia Milana Hodžu |
00161993 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/17/2023 |
30.6.2023 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe |
Obchodná akadémia Milana Hodžu |
00161993 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230398 |
28.6.2023 |
Potlač pracovných odevov |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8073306896 |
28.6.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/15/2023 |
28.6.2023 |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie II. Etapa |
Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. |
34303120 |
136 759,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023060047 |
27.6.2023 |
Príprava kabeláže pre kamerový systém Materskej školy |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
1 329,81 EUR |
