|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/025 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/026 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/027 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/028 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/029 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov Tribúna 2022 03 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/030 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 03 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/031 |
14.3.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/032 |
14.3.2022 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
39,40 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/06/2022 |
14.3.2022 |
Predaj parcely reg.,,C" č. 145/11 o výmere 289 m² |
Ivan Pakán |
|
8 670,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
DAR/03/2022 |
11.3.2022 |
Darovacia zmluva: reg.,,C" parc.č. 1428/3, reg.,,C" parc.č. 1428/4 |
Michal Križák, Magdaléna Aslan, Veronika Čechvalová, Juraj Križák, Martina Majdišová, Martin Čech |
|
|
Detail |
Zmluva Kúpna |
DAR/01/2022 |
9.3.2022 |
Darovacia zmluva: reg.,,C" p.č. 157/1; reg.,,E" p.č.: 1541, 2872/1, 2872/2, 1018 |
Miroslav Masár |
|
|
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/04/2022 |
8.3.2022 |
parc. reg. "E" 2-799 (záhrada) o výmere 3937 m2, podiel 1/1, k.ú. Podolie |
Stanislav Červeňanský |
|
19 685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
7.3.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 242,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013004910 |
7.3.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 02 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3202200176 |
7.3.2022 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 226,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7602176497 |
7.3.2022 |
Elektrická energia VO BD 1019 2022 03 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
33,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7602176419 |
7.3.2022 |
Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 2022 03 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/01/2022 |
5.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OŠK Podolie |
35628316 |
6 500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
4.3.2022 |
Inštalatérske a kúrenárske práce Kvetinárstvo |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
4 953,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022095 |
3.3.2022 |
Tovar do domu smútku, rakvy, kríže |
DREVAN, s. r. o. |
36445274 |
2 496,00 EUR |