|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
200032853 |
12.4.2022 |
Bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
DOD/07/2022 |
11.4.2022 |
Opravuje sa čl. I a čl. V Darovacej zmluvy z 09.03.2022 |
Miroslav Masár |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
1022022 |
8.4.2022 |
Projektové práce - úprava verejného priestoru |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI, s. r. o. |
47988886 |
750,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8303569408 |
8.4.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 03 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1420984335 |
8.4.2022 |
Mesačné poplatky 2022 03 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7562500271 |
8.4.2022 |
El. energie BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7562500375 |
8.4.2022 |
El. energie BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
33,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9042638890 |
8.4.2022 |
Filtračné vrecká |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
12,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21220107 |
8.4.2022 |
Dodávka a montáž okien záhradníctvo |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
4 483,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129220228 |
8.4.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 401,07 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/036 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/037 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/038 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/039 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/040 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/041 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/042 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 04 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/043 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 04 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/044 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,21 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/07/2022 |
5.4.2022 |
Kúpna zmluva - k. ú. Podolie, parcela reg.,,E": 2822, 2938, 2942, 2299/1 |
Roman Zámečník |
|
1 847,10 EUR |