štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5922002310 | 3.3.2022 | Ročný prístup do VSSR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122106334 | 3.3.2022 | Správa infraštruktúry 2022 03 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022030092 | 1.3.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 03 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2230200590 | 1.3.2022 | Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 148,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/014 | 1.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/015 | 1.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/016 | 1.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/017 | 1.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/018 | 1.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 | Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/019 | 1.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/020 | 1.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/004 | 1.3.2022 | Rakva 4-hran, sociálna nečalúnená nemorená | PaedDr. Rastislav Bobocký | 65,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/005 | 1.3.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Jána Srnca | Mário Srnec | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/01/2022 | 28.2.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 -... | Slovetra, a.s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/02/2022 | 28.2.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/05/2022 | 21.2.2022 | Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie | VOS CONSULT, s.r.o. | 51116081 | 325 116,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/04/2022 | 21.2.2022 | Externý projektový manažment projektu Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry... | Support and Consulting, s.r.o. | 36335576 | 10 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/03/2022 | 18.2.2022 | Kúpna zmluva: reg.,,E", k.ú. Podolie, p.č: 4025, 678, 1252, 3923, 818, 964/1, 964/2, 2942,... | Mgr. Ivan Peťovský | 1 276,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/013 | 16.2.2022 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220241 | 16.2.2022 | Tonery | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 340,20 EUR |
