štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/009 | 9.2.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/010 | 9.2.2022 | Poplatok za umiestnenie technológie na Požiarnej zbrojnici Podolie | Slovanet, a. s. | 35954612 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/011 | 9.2.2022 | Relácia v rozhlase | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/012 | 9.2.2022 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/001 | 9.2.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Petra Toráča | Peter Toráč | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/002 | 9.2.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Vilmy Herákovej + chladenie | Karol Herák | 32,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 200004017586 | 4.2.2022 | Pripojenie odberných elektrických zriadení do distribučnej sústavy | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 8 136,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682075022 | 4.2.2022 | Elektrická energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682075108 | 4.2.2022 | Elektrická energia BD 1019 VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 33,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022002 | 3.2.2022 | Výmena okien a dverí - kvetinárstvo, súp. č. 501 | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 4 483,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022003 | 3.2.2022 | Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry | Rastislav Hriňák | 52203492 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12206783 | 2.2.2022 | Opravná súhrnná faktúra za dodávku plynu | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -5,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022007 | 2.2.2022 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 1 108,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122103702 | 2.2.2022 | Správa infraštruktúry 2022 02 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022020094 | 1.2.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 02 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220026 | 26.1.2022 | Vypracovanie projektu výsadby | JV21 s. r. o. | 54040281 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/01/2022 | 26.1.2022 | Zámenná zmluva: pozemky parc. reg. „E“ č. 973/1, parc. reg. „E“ č. 910/6; pozemok parc.... | Cecília Žišková | 2 895,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/02/2022 | 26.1.2022 | Kúpna zmluva: reg.,,E" p.č.: 1962, 1761, 2448, 4884, 5467, 4063, 6165, 361/9 | Ing. Helena Peťovská, Igor Peťovský, Mgr. Ivan Peťovský | 951,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/03/2022 | 26.1.2022 | Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení do distribučnej sústavy | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 8 136,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012022 | 24.1.2022 | Stolárske práce | Slavomír Jambor, montážne práce | 41832850 | 1 930,00 EUR |
