štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9220089231 | 14.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie VO Kopanice | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 105,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021258 | 14.1.2022 | Znaškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220026 | 14.1.2022 | Revízia plynu Podolie 409 | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220025 | 14.1.2022 | Revízia plynu zdravotné stredisko | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220024 | 14.1.2022 | Revízia plynu KD Podolie | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220023 | 14.1.2022 | Revízia plynu Obecný úrad Podolie | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20222051 | 14.1.2022 | Kancelársky materiál, tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 28,35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Príloha č.1 k ZSE1020201508 | 13.1.2022 | Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE1020201508 | ENVI - PAK, a.s. | 35858010 | 23 320,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021388188 | 12.1.2022 | doména podolie.sk | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022001 | 12.1.2022 | Služby projektového manažmentu - zníženie spotreby energie verejných budov | EKOSPOL DM, s. r. o. | 44262671 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220054488 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie verejné osvetlenie Malina | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 2 201,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220060871 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie kino | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 121,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220060988 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie obedný úrad, kultúrny dom | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 1 771,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220054471 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie zdravotné stredisko | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 1 267,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220054423 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie OŠK | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 1 400,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220054533 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie RD 409 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220039755 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie 501 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 317,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121948115 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie BD 1019 spoločn. priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 113,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7250062655 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie BD 1019 VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -80,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004721 | 12.1.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2021/12 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
