streda, 03.07.2024, Miloslav
19.2°, viac o počasí
19.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202205037 | 6.6.2022 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202206107 | 13.7.2022 | Služby technika BOZP | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202209105 | 5.10.2022 | Služby technika PO a BOZP 3. štvrťrok | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202212115 | 13.1.2023 | Služby technika BOZP 4. kvartál 2022 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202303001 | 15.5.2023 | Školenie zamestnancov, cestovné náklady | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202303106 | 15.5.2023 | Služby technika PO a BOZP | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202304001 | 16.5.2023 | Školenie zamestnancov, cestovné náklady | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202305023 | 6.6.2023 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 225,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202306104 | 11.7.2023 | Služby technika BOZP 2. štvrťrok 2023 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 187,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202309103 | 10.10.2023 | Služby technika PO a BOZP | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202312106 | 5.1.2024 | služby technika BOZP 4. štvrťrok 2023 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/079 | 31.5.2024 | služby technika BOZP 1. štvrťrok | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 198,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/016 | 27.8.2020 | Výroba a montáž brány | Martin Strapatý - JAMATECH | 51270064 | 1 443,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020101 | 9.1.2020 | Prenájom majetku KD Podolie zo dňa 20.12.2019 - vianočný večierok | Pregast, s.r.o. | 51269708 | 127,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020222839 | 2.5.2022 | Poháre | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 56,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020223866 | 13.6.2022 | Jednorazové poháre, taniere, príbory | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 168,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020226740 | 30.9.2022 | Pohare | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 22,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020228680 | 20.12.2022 | Papierové poháre | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230852 | 23.3.2023 | Papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 112,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020232535 | 16.5.2023 | Nákup pohárov | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 141,89 EUR |
