streda, 03.07.2024, Miloslav
19.2°, viac o počasí
19.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020235494 | 30.8.2023 | Papierové poháre, tácky, misky - oslavy SNP | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/040 | 27.3.2024 | papierový riad, obaly, obrúsky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 213,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/111 | 31.5.2024 | obrúsky, papierové poháre, riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 74,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19527 | 12.7.2019 | Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19549 | 17.7.2019 | Kancelárske potreby | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 48,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/05/2022 | 21.2.2022 | Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie | VOS CONSULT, s.r.o. | 51116081 | 325 116,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 (DOD/12/2022) | 21.6.2022 | Mení sa znenie bodu 6 Čl. XI. Osobitné ustanovenia | VOS CONSULT, s.r.o. | 51116081 | |
| Detail | Zmluva Dohody | DOH/03/2022 | 15.8.2022 | Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 18.2.2022 | VOS CONSULT, s.r.o. | 51116081 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202307492 | 7.6.2023 | Pracovné oblečenie | ĽUBICA, s. r. o. | 50982516 | 73,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/04/2023 | 3.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 50858670 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/02/2024 | 9.4.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 50858670 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/096 | 31.5.2024 | údržba verejného osvetlenia Kopanice | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 586,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19042701 | 30.4.2019 | Spevácky koncert Mafia Corner 27.4.2019 | MC Group s.r.o. | 50737597 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/019 | 27.3.2024 | Relácia v rozhlase | MAXIN´S Quality Services, s. r. o. | 50717731 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1701009 | 30.8.2017 | Kosačka Ramsones, používaná, dovezená z Dánska | Ján Herák | 50694910 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1701010 | 30.8.2017 | Výmena náplní, olejov a filtrov - kosačka | Ján Herák | 50694910 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072022 | 15.12.2022 | Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" | Ing. Daniel Bielický | 50620100 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/12/2023 | 1.6.2023 | Zmluva o poskytnutí služby na výkon činnosti stavebného dozoru:
Podpora dobudovania... |
Ing. Daniel Bielický | 50620100 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 016 | 28.5.2020 | Montážne práce a elektromateriál - Zberný dvor | NEXTTEL, s.r.o. | 50533037 | 1 788,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZO/2019C20499-1 | 22.1.2019 | Nariadenie GDPR | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,00 EUR |
