| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/393 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - zvonica korytné |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
150,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/394 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - garáže |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
240,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/395 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - Zvonica kopanice |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
94,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/396 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - Požiarna zbrojnica |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
250,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/397 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - preplatok - BD 526 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-32,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/398 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - preplatok - verejné osvetlenie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-78,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/399 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - verejné osvetlenie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
19,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/400 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok BD 526/B |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
218,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/401 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok- čerpadlo č. 361 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
217,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/402 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - OŠK |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 098,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/403 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok Verejné osvetlenie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
198,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/404 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - OcU |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
599,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/405 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - Zdravotné stredisko |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
517,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2001 |
7.4.2020 |
Výroba drevených kvetináčov |
Roman Červeňanský |
51831112 |
580,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/04/2024 |
8.4.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/050 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 04 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/059 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 05 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/076 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/090 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov Podolie 113 - 2024 07 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/108 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov Podolie 113 - 2024 08 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
