streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021018 | 11.10.2021 | Projektové energetické hodnotenie "Rekonštrukcia MŠ" | PROMEL, s.r.o. | 50201131 | 3 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210083 | 9.12.2021 | Spracovanie projektového hodnotenia na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ | PROMEL s.r.o. | 50201131 | 4 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0202016 | 4.7.2016 | Poradenská činnosť za spracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie NFP v oblasti Operačných... | Program4U, s.r.o. | 50161521 | 6 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2021 | 19.1.2021 | Zmluva o poskytovaní internetového informačného systému ImpoInfo | adsupra s.r.o. | 50144839 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210083 | 25.1.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolie" pre Apple + Android od obdobia január - jún 2021 | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210084 | 8.7.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie pre Apple + Android - 6 mesiacov | adsurpa, s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220120 | 11.1.2022 | Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/14/2022 | 26.8.2022 | Dodatok č. 1 - rozšírenie služieb | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220239 | 7.9.2022 | Prevádzka mobilnej aplikácie MODUL ŠPORT | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230138 | 8.3.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie január - jún 2023 | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230139 | 7.7.2023 | Mobilná aplikácia Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240164 | 27.2.2024 | prevádzka mobil. aplikácie Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200095 | 11.2.2020 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 27.1.2020 - 26.1.2021 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210045 | 15.1.2021 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období od 27.1.2021 do 26.1.2022 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/02/2022 | 19.1.2022 | Úprava Článku II. Odmena, bod č.1 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220045 | 15.2.2022 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 390,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | LZ/01/2020 | 6.2.2020 | Licenčná zmluva - software TENDERnet | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230032 | 8.3.2023 | Licencia TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240053 | 27.2.2024 | licencia softvér TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8860085001 | 28.2.2018 | Prenájom filmu | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 48,00 EUR |
