Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/328 | 6.1.2025 | voda zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 10,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/329 | 6.1.2025 | voda Podolie BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1 157,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/330 | 6.1.2025 | voda OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/331 | 6.1.2025 | voda Podolie 520 Jednota | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/332 | 6.1.2025 | voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 135,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/333 | 6.1.2025 | voda OcÚ + KD | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 74,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/334 | 6.1.2025 | voda Podolie BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 730,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/335 | 6.1.2025 | voda Podolie BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 157,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/336 | 6.1.2025 | voda Podolie 515 predajňa PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/60/2024 | 30.12.2024 | Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDP/2025/001 | 10.3.2025 | voda dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/047 | 6.3.2025 | voda BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 355,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/048 | 10.3.2025 | voda zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/049 | 10.3.2025 | voda BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 206,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/050 | 10.3.2025 | voda OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/051 | 10.3.2025 | voda obecný úrad | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 105,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/052 | 10.3.2025 | voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 150,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/053 | 10.3.2025 | voda Podolie 520 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 0,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/054 | 10.3.2025 | voda BD Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 80,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/055 | 10.3.2025 | voda Podolie 515 predajňa PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 10,71 EUR |