| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/339 |
26.11.2025 |
voda obecný úrad 30.05.2025 - 20.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
107,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/346 |
28.11.2025 |
voda OŠK 29.05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
67,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/347 |
28.11.2025 |
voda BD 1019 - 29.,05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 351,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/348 |
28.11.2025 |
voda zberný dvor 29.05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/352 |
3.12.2025 |
voda BD 526 - 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
777,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/353 |
3.12.2025 |
voda Podolie 409 - 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
217,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/354 |
3.12.2025 |
voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
33,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011010 |
30.3.2011 |
Podtláčanie miestnej komunikácie pred cintorínom |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
268,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/11 |
27.4.2017 |
Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - Divadelná sála. |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
695 956,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
2.8.2017 |
Práce na predmete diela "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - divadelná... |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
360 258,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017069 |
3.10.2017 |
Práce na predmete "Zníženie energetickej náročnosti OÚ a KD Podolie" |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
291 471,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.1 |
30.11.2017 |
Bleskozvod podľa projektovej dokumentácie vypracovanej FBB-ELECTRIC s.r.o. z mája 2017, ďalej... |
IZOTECH Group, s.r.o. |
36301311 |
12 877,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023057 |
12.9.2023 |
Okapové chodníky MŠ Podolie |
IZOTECH Group, spol. s. r. o. |
36301311 |
3 675,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/19/2025 |
2.12.2025 |
Zmluva o dielo - Bytové domy za KD Podolie |
IZOTECH Group, spol. s. r. o. |
36301311 |
1 963 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110288 |
7.1.2011 |
Upgrade na rok 2011 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120291 |
5.1.2012 |
Udržba mzdového programu 2012 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123433 |
27.12.2012 |
Školenie |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130288 |
15.1.2013 |
Upgrade 2013, HOT LINE 2013 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140275 |
8.1.2014 |
Upgrade na rok 2014, HOT LINE 2014 - program SOMI Trenčín (mzdy) |
SOMI Trenčín , s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150276 |
8.1.2015 |
Upgrade na rok 2015 |
SOMI Trenčín s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |