| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201510 |
2.3.2015 |
Stavebné práce - rekonštrukcia WC v objekte ZS |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
2 789,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/16 |
20.7.2016 |
Manipulácia a doprava kompresora do ZŠ s MŠ - Telocvičňa |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/16 |
6.9.2016 |
Prípojka - ZŠ Podolie |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
65,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/11 |
7.12.2016 |
Prestavba a prístavba Domu smútku v obci Podolie. |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
239 869,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201716 |
24.4.2017 |
Stavebné práce - cesta za KD |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
4 769,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201727 |
15.6.2017 |
Stavebné práce - Prestavba a prístavba Domu smútku v Podolí |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
239 869,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201760 |
18.10.2017 |
Prestavba a prístavba Domu smútku - práce naviac |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
28 700,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201759 |
18.10.2017 |
Vykonané stavebné práce - prístupová komunikácia k DS - oprava |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
10 770,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201773 |
12.12.2017 |
Oprava strechy na kaplnke |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
3 591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/19 |
24.4.2019 |
Manipulácia nakladačom HIDROMEK - nová bytovka pri škole |
Stinex, s.r.o. |
36295370 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014426 |
3.7.2014 |
Pohrebný veniec |
MATADOR HOLDING a.s. |
36294268 |
25,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015066 |
6.2.2015 |
Posypová soľ |
AUTOCAMBIO, s.r.o. |
36279951 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018525569 |
22.7.2019 |
Karcher S 750 |
Andrea Shop, s.r.o. |
36277151 |
229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/373 |
16.12.2025 |
Fotodokumentačná kniha Euro mayors 2025 |
STAVEBKO s.r.o. |
36270148 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014011 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 |
Agentúra DUNA s.r.o. |
36253324 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2020 |
30.3.2020 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020189 |
6.7.2020 |
Refundácia nákladov na elektrickú energie - kanalizačné prečerpávačky Podolie a Očkov od... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
901,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5020200257 |
22.9.2020 |
Prečistenie kanalizácie KD Podolie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
216,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482009548 |
12.10.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie do kanalizačnej siete - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482009536 |
12.10.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |